鎮二屆人大二次會議材料之16

（2019.2）鎮五屆人大七次會議材料平沙鎮2018年預算執行情況與2019年預算草案的報告——2019年2月26日在平沙鎮第五屆人民代表大會第七次會議上平沙鎮財政所各位代表：受平沙鎮人民政府委托，現向大會報告平沙鎮2018年預算執行情況和2019年預算草案，請予審議，并請各位列席人員提出意見。一、2018年財政預算執行情況2018年，鎮財政部門在鎮黨委、鎮政府的正確領導下，在鎮人大的依法監督下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作，主動適應經濟發展新常態，強化預算管理，優化支出結構，有力保障民生支出和重點支出，財政預算執行情況總體良好。（一）一般公共預算執行情況2018年全鎮實現一般公共預算收入36,210萬元，完成調整預算的101.2%，同比增長1.7%。加上返還性收入11,449萬元，一般性轉移支付收入1,912萬元，專項轉移支付收入8,981萬元，上年結余收入14,828萬元，收回存量資金5,000萬元，一般公共預算類總收入78,380萬元。2018年，面對經濟下行壓力加大以及中美貿易摩擦等影響，鎮財政部門貫徹落實國家宏觀調控政策，支持稅務機關落實各項減稅降費新政策，包括土地使用稅稅率下調、增值稅稅率下調、退回部分企業增值稅留抵稅額等，切實減輕實體經濟負擔，用財政收入減法換取企業效益加法和市場活力乘法，一般公共預算收入增速有所收窄。同時，鎮委鎮政府加大招商引資和企業服務力度，優化營商環境，全年引進了納思達、海星游艇、一博科技、華玻光電、新茂義齒、榮唯信等一批發展前景廣闊、潛力巨大的優質項目，為我鎮經濟可持續發展帶來了強勁動力。2018年全鎮完成一般公共預算支出49,973萬元，完成調整預算的97.9%，同比下降4.1%。加上轉移性支出15,359萬元（其中上解教師工資性支出10,530萬元，債務還本付息支出1,471萬元），一般公共預算類總支出65,332萬元。收支相抵，2018年一般公共預算結轉結余13,048萬元，其中：結轉上級專項資金12,887萬元，凈結余161萬元。（二）政府性基金預算執行情況2018年全鎮實現政府性基金預算收入37,356萬元，完成調整預算的96%，同比下降16.7%。其中上級補助收入13,436萬元，上年結余收入23,920萬元。2018年全鎮完成政府性基金預算支出23,086萬元，完成調整預算的93.8%，同比增長10.2%。收支相抵，結轉下年支出14,270萬元。（三）政府性債務情況2018年平沙鎮政府性債務期初余額10,856萬元，全部為一般債券。2018年我鎮未新增舉債，一般公共預算安排債務還本支出1,086萬元，付息支出385萬元。截至2018年12月31日，政府性債務余額9,770萬元。以上預算執行的具體情況詳見《平沙鎮2018年預算執行情況與2019年預算草案》。（四）2018年財政工作情況2018年，鎮財政部門認真落實鎮黨委、鎮政府各項工作部署，積極推進預算管理體制改革，充分發揮財政職能，加強統籌協調，堅持保障民生支出和重點支出，促進全鎮經濟社會持續健康穩定發展，主要做了以下幾方面的工作：1.積極籌措財政資金，提高財政保障能力2018年，面對國家不斷出臺減稅降費新政策、房地產市場進入調整期帶來的減收壓力，鎮財政部門一是通過財稅聯席會議等多種方式聯合稅務部門，加強對重點稅源企業的走訪，開展專題稅源分析，準確掌握存量稅源、增量稅源情況，積極開展聯合治稅，確保各項稅收應收盡收。二是規范非稅收入管理，提高財政收入質量。認真開展非稅收入征管情況摸底調查，突出依法征收、源頭控收、以票管收、預算管理等工作思路，各單位依法取得的專項收入、行政事業性收費、國有資產收益和固定資產處置等非稅收入，均按規定及時足額上繳財政。三是加強與上級部門溝通對接，積極爭取上級部門加大在財政體制調整、債券轉貸資金、政府運作經費等方面對我鎮的支持力度，2018年我鎮收到上級專項資金22,417萬元。四是加強統籌協調，建立結轉結余資金定期清理工作機制，及時收回各類財政存量資金，2018年我鎮盤活財政存量資金5,000萬元，有效緩解了財政收支壓力。2.全力保障重點支出，支持民生事業發展堅持保基本、兜底線，全力支持重點民生項目實施，進一步提升人民群眾的獲得感。2018年我鎮城鄉居民最低生活保障標準由每人每月896元提高到980元，孤兒基本生活標準從每人每月1,580元提高到1,710元，基本公共衛生服務項目經費標準由每人每年65元提高到70元，部分優撫對象撫恤補助標準按人員類別相應提高。全年發放低保金、優撫對象醫療救助、臨時困難救助資金602萬元，發放80周歲以上高齡老人政府津貼572萬元，投入殘疾人事業資金337萬元，落實就業再就業資金390萬元，發放低收入家庭租賃住房補貼16萬元；推進文化事業發展，美平社區文體廣場以及南新、前西社區文體活動中心綜合樓投入使用；實施平沙鎮畢業生“勵優”行動，對符合條件的平沙鎮戶籍初高中畢業生發放獎勵32.5萬元；改善全鎮人居環境，投入市政綜合管養、垃圾清理清運、保潔綠化等項目資金2,670萬元；促進城鄉社區均衡發展，安排新農村建設資金4,320萬元、水利建設資金545萬元；落實財政對基本公共衛生服務、全民健康服務、困難群眾醫療救助等方面的資金5,843萬元。全年九項民生支出達37,753萬元，占一般公共預算支出的75.5%，繼續為我鎮民生事業發展和基本公共服務均等化提供了堅實的財力保障。