镇二届人大二次会议材料之16

（2019.2）镇五届人大七次会议材料 平沙镇2018年预算执行情况 与2019年预算草案的报告 ——2019年2月26日在平沙镇第五届人民代表大会第七次会议上 平沙镇财政所 各位代表： 受平沙镇人民政府委托，现向大会报告平沙镇2018年预算执行情况和2019年预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。 一、2018年财政预算执行情况 2018年，镇财政部门在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，主动适应经济发展新常态，强化预算管理，优化支出结构，有力保障民生支出和重点支出，财政预算执行情况总体良好。 （一）一般公共预算执行情况 2018年全镇实现一般公共预算收入36,210万元，完成调整预算的101.2%，同比增长1.7%。加上返还性收入11,449万元，一般性转移支付收入1,912万元，专项转移支付收入8,981万元，上年结余收入14,828万元，收回存量资金5,000万元，一般公共预算类总收入78,380万元。 2018年，面对经济下行压力加大以及中美贸易摩擦等影响，镇财政部门贯彻落实国家宏观调控政策，支持税务机关落实各项减税降费新政策，包括土地使用税税率下调、增值税税率下调、退回部分企业增值税留抵税额等，切?#23548;?#36731;实体经济负担，用财政收入减法换取企业效益加法和市场活力乘法，一般公共预算收入增速有所收窄。同时，镇委镇政府加大招商引资和企业服务力度，优化营商环?#24120;?#20840;年引进了纳思达、海星游艇、一博科技、华玻光电、新茂义齿、荣唯信等一批发展前景广阔、潜力巨大的优质项目，为我镇经济可持续发展带来了强劲动力。 2018年全镇完成一般公共预算支出49,973万元，完成调整预算的97.9%，同比下降4.1%。加上转移性支出15,359万元（其中上解教师工资性支出10,530万元，债务还本付息支出1,471万元），一般公共预算类总支出65,332万元。 收支相抵，2018年一般公共预算结转结余13,048万元，其?#26657;?#32467;转上级专项资金12,887万元，净结余161万元。 （二）政府性基金预算执行情况 2018年全镇实现政府性基金预算收入37,356万元，完成调整预算的96%，同比下降16.7%。其中上级补助收入13,436万元，上年结余收入23,920万元。 2018年全镇完成政府性基金预算支出23,086万元，完成调整预算的93.8%，同比增长10.2%。 收支相抵，结转下年支出14,270万元。 （三）政府性债务情况 2018年平沙镇政府性债务期初余额10,856万元，全部为一般债券。2018年我镇未新增举债，一般公共预算安排债务还本支出1,086万元，付息支出385万元。截至2018年12月31日，政府性债务余额9,770万元。 以上预算执行的具体情况详见《平沙镇2018年预算执行情况与2019年预算草案》。 （?#27169;?018年财政工作情况 2018年，镇财政部门?#38505;?#33853;实镇党委、镇政府各项工作部署，积极?#24179;?#39044;算管理体制改革，充分发挥财政职能，加强统筹协调，坚持保障民生支出和重点支出，促进全镇经济社会持续健康稳定发展，主要做了以下几方面的工作： 1.积极筹措财政资金，提高财政保障能力 2018年，面对国家不断出台减税降费新政策、房地产市场进入调整期带来的减收压力，镇财政部门一是通过财税联席会议等多种方式联合税务部门，加强对重点税源企业的走访，开展专题税源分析，准确掌握存量税源、增量税源情况，积极开展联?#29616;?#31246;，确保各项税收应收尽收。二是规范非税收入管理，提高财政收入质量。?#38505;?#24320;展非税收入征管情况摸底调查，突出依法征收、源头控收、以票管收、预算管理等工作思路，各单位依法取得的专项收入、行政事业性收费、国有资产收益和固定资产处置?#30830;?#31246;收入，均按规定及时足额上缴财政。三是加强与上级部门沟通对接，积极争取上级部门加大在财政体制调整、债券转贷资金、政府运作经费?#30830;?#38754;对我镇的支持力度，2018年我镇收到上级专项资金22,417万元。四是加强统筹协调，建立结转结余资金定期清理工作机制，及时收回各类财政存量资金，2018年我镇盘活财政存量资金5,000万元，?#34892;?#32531;解了财政收支压力。 2.全力保?#29616;?#28857;支出，支持民生事业发展 坚持保基本、?#26723;?#32447;，全力支持重点民生项目实施，进一步提升人民群众的获得感。2018年我镇城乡居民最低生活保障标准由每人每月896元提高到980元，孤儿基本生活标准?#29992;?#20154;每月1,580元提高到1,710元，基本公共卫生服务项目经费标准由每人每年65元提高到70元，部分优抚对象抚恤补助标准按人员类别相应提高。全年发放低保金、优抚对象医疗救助、临时困难救助资金602万元，发放80周岁以上高龄老人政府津贴572万元，投入残疾人事业资金337万元，落实就业再就业资金390万元，发放低收入家庭租赁住房补贴16万元；?#24179;?#25991;化事业发展，美平社区文体广场以及南新、前西社区文体活动?#34892;?#32508;?#19979;?#25237;入使用；实施平沙镇毕业生“励优”行动，对符合条件的平沙镇户籍初高中毕业生发放奖励32.5万元；改善全镇人居环?#24120;?#25237;入市政综合管养、垃圾清理清运、保洁绿化等项目资金2,670万元；促进城乡社区均衡发展，安排新农村建设资金4,320万元、水利建设资金545万元；落实财政对基本公共卫生服务、全民健康服务、困难群众医疗救助?#30830;?#38754;的资金5,843万元。全年九项民生支出达37,753万元，占一般公共预算支出的75.5%，继续为我镇民生事业发展和基本公共服务均等化提供?#24605;?#23454;的财力保障。